根据公司年度工作安排及 AEO 高级认证企业年度内部审计工作要求，公司于2020年06月15日至2020年06月16日，对公司2020年上半年度办理海关业务及与之相关的企业内控执行情况进行了专项审计工作。

本次内审流程如下

1、召开首次会议

      6月12日下午，我司召开了2020年度内审首次会议，总经理康平对内部审核的计划、目的、方法及流程进行了阐述并明确职责分工，并任命黄丽兰为此次内审的审计负责人，对各类制度审核工作进行了详细的分工。

审计负责人：黄丽兰 

审计组长: 王猛 

审计组成员: 陈小龙、田晶、胥洋

2、开展内审工作

       本次审核工作内审小组成员全体参与，由内审负责人黄丽兰带领审核小组，主要通过问、看、查的方式对相关制度进行审核，审核的依据为迎审人员提供的相应受审核材料和迎审人员的回答，本次审核主要对公司相关标准条例的符合性进行评价。具体审核过程如下：

6月15日上午，由田晶对仓储物流部进行审核；

6月16日上午，由王猛、陈小龙对进口业务部进行审核；

6月16日下午，由田晶对出口业务部进行审核。

3、内审总结

最后，总经理康平进行总结，本次审核中既做到了对常规管理工作的审核，又有对各部门重点工作的检查，做到点面结合，取得了良好的成效，从而达到了内部审核的预期目标。

审计评价： 

2020 年上半年度进出口贸易业务在执行过程中，是严格按照公司内控制度和海关管理规定执行，未发现有伪报、 虚报进出口货物品名、数量、规格、价格等行为。进出口业务管理流程设置均海关监管规定。 

审计意见及建议: 

一、加强公司各类规章制度的落实。 

二、加强对海关关务、法律法规的培训与学习。